Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77708
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LIBRADO VALLEJOS
RUC
1922027-8
Número de Contrato
63/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53676
Monto Contrato
₲ 4.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.184.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.184.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235206
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5