Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001863
Monto de la Factura
₲ 7.438.136
Nro. Solicitud de Transferencia
65633
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.438.136
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52505
Monto Contrato
₲ 7.438.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.073.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.073.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1