Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001480
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO FEDERICO LOPEZ AGUILAR
RUC
812358-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52230
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.612.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.612.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240542
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NAVEGADOR Y UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4