Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002180
Monto de la Factura
₲ 32.229.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44168
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.229.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-67783
Monto Contrato
₲ 32.229.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.981.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.981.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245834
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1