Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75759
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICO S.A.
RUC
80053219-8
Número de Contrato
27/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54601
Monto Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.133.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.133.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235213
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2