Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Monto de la Factura
₲ 8.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47631
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.632.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48984
Monto Contrato
₲ 8.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.208.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.208.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227999
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4