Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001880
Monto de la Factura
₲ 19.004.817
Nro. Solicitud de Transferencia
81419
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.004.817
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53790
Monto Contrato
₲ 19.004.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.073.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.073.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1