Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 12.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92757
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.284.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MABEL CARBALLO SALCEDO
RUC
2543718-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-56315
Monto Contrato
₲ 24.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.664.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.664.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VESTUARIOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6