Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 9.282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34686
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.282.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48279
Monto Contrato
₲ 9.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.827.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.827.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Motor Generador
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4