Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 6.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64945
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52941
Monto Contrato
₲ 36.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.199.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.199.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDALLAS Y SERVICIO CEREMONIAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1