Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001657
Monto de la Factura
₲ 50.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80428
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.005.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53227
Monto Contrato
₲ 99.995.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.808.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.808.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235604
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TARJETA INTERNACIONAL PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AEREO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4