Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 21.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55581
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.176.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CACERES FERNANDEZ
RUC
3196001-4
Número de Contrato
23/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51607
Monto Contrato
₲ 21.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.137.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.137.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234556
Nombre de la Licitación
Servicio de Imprenta
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2