Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 3.454.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110645
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.454.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
261/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-64345
Monto Contrato
₲ 3.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.284.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.284.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245994
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de servicios de CCTV
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5