Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 30.547.850
Nro. Solicitud de Transferencia
76950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.547.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
47/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51332
Monto Contrato
₲ 30.547.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.050.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.050.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235119
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Metalicos para Zapateria
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5