Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0053202
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104187
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-58796
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.279.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235716
Nombre de la Licitación
ADQ. DE HERRAMIENTAS VARIAS.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4