Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0230246
Monto de la Factura
₲ 4.170.757
Nro. Solicitud de Transferencia
37017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.170.757
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49645
Monto Contrato
₲ 4.170.757
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.966.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.966.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6