Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002063
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107915
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-58604
Monto Contrato
₲ 803.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238714
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1