Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020142
Monto de la Factura
₲ 1.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.184.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-62197
Monto Contrato
₲ 4.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.179.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.179.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244321
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5