Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009871
Monto de la Factura
₲ 11.987.700
Nro. Solicitud de Transferencia
93595
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.987.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54461
Monto Contrato
₲ 11.987.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.400.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.400.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235455
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4