Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047633
Monto de la Factura
₲ 980.200
Nro. Solicitud de Transferencia
63045
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 980.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
025/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48701
Monto Contrato
₲ 12.564.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.575.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.575.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3