Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077005
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93336
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
88/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53708
Monto Contrato
₲ 9.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.870.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.870.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5