Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 7.461.740
Nro. Solicitud de Transferencia
122220
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.461.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LOPEZ DURE
RUC
2510054-8
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-60961
Monto Contrato
₲ 7.461.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.095.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.095.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243958
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CRISTAL TEMPLADO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3