Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002691
Monto de la Factura
₲ 6.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42034
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2013
Fecha de la Transferencia
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.304.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-62291
Monto Contrato
₲ 6.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.994.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.994.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235046
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOLOGICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4