Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65005
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO CORONEL
RUC
1437732-2
Número de Contrato
71/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53162
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.042.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.042.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235011
Nombre de la Licitación
servicios de cctv
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5