Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 13.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42042
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2013
Fecha de la Transferencia
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-62433
Monto Contrato
₲ 15.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.473.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.473.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATOS Y ACCESORIOS DE ENSEÑANZA.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4