Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50538
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO DEJESUS MONTIEL OVELAR
RUC
1234140-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-47734
Monto Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.973.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.973.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFWARE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1