Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 195.950
Nro. Solicitud de Transferencia
104158
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54652
Monto Contrato
₲ 19.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.164.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.164.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232464
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3