Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0001850
Monto de la Factura
₲ 9.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34462
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBEN S.R.L.
RUC
80003505-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-47974
Monto Contrato
₲ 9.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.481.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.481.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227931
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mantenimientos y Reparacion de Desmalezadora y Motosierras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4