Datos del Pago
Nro. de Factura
FACT. 1309/11
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79351
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52547
Monto Contrato
₲ 8.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.907.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.907.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234031
Nombre de la Licitación
ADQ DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4