Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 54.005.200
Nro. Solicitud de Transferencia
94156
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.005.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL RESQUIN ESPINOLA
RUC
666017-7
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-57345
Monto Contrato
₲ 54.005.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.357.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.357.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243112
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3