Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 112.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50990
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.704.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA SERVICIOS OPTICOS S.R.L.
RUC
80051662-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50514
Monto Contrato
₲ 112.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.179.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.179.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237238
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE BUCEO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3