Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 9.858.200
Nro. Solicitud de Transferencia
50448
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.858.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49556
Monto Contrato
₲ 10.113.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.629.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.629.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227998
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4