Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002327
Monto de la Factura
₲ 1.021.200
Nro. Solicitud de Transferencia
104189
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.021.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-58753
Monto Contrato
₲ 6.749.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.464.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.464.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235716
Nombre de la Licitación
ADQ. DE HERRAMIENTAS VARIAS.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4