Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039525
Monto de la Factura
₲ 1.438.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22685
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.438.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48287
Monto Contrato
₲ 1.438.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.432.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.432.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227958
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Ceremonial (Obsequios y Medallas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4