Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119607
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55279
Monto Contrato
₲ 64.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.452.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.452.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235427
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos de comunicacion
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5