Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 127.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79592
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
95/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54813
Monto Contrato
₲ 127.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.955.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.955.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236144
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion de Red Metropolitana
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5