Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 19.999.996
Nro. Solicitud de Transferencia
38007
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.999.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO DIONICIO CAMPUZANO
RUC
4343799-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-67544
Monto Contrato
₲ 19.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239974
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. DE REFRIGERACION, ACOND. DE AIRE Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1