Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023298
Monto de la Factura
₲ 1.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33709
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63451
Monto Contrato
₲ 36.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.201.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.201.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235062
Nombre de la Licitación
ADQ. DE POLIZA DE SEGURO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4