Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056218
Monto de la Factura
₲ 5.985.280
Nro. Solicitud de Transferencia
103268
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.985.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48328
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.012.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.012.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227928
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4