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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0052926
Monto de la Factura
₲ 28.154.280
Nro. Solicitud de Transferencia
65209
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
17-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.154.280

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48328
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.012.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.012.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227928
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4