Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001080
Monto de la Factura
₲ 32.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12288
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.745.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-46504
Monto Contrato
₲ 97.543.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.761.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.761.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226179
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria para la Compañia Multirrol
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1