Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002313
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
11-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
81/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53490
Monto Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.037.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.037.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236130
Nombre de la Licitación
adquisicion de motocicleta
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5