Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003038
Monto de la Factura
₲ 4.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21398
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.044.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-64252
Monto Contrato
₲ 4.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.845.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.845.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235297
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insecticidas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2