Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001868
Monto de la Factura
₲ 9.756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79336
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.756.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54323
Monto Contrato
₲ 9.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.277.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.277.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238679
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1