Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001218
Monto de la Factura
₲ 1.947.750
Nro. Solicitud de Transferencia
34475
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.947.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49555
Monto Contrato
₲ 7.557.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.187.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.187.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227998
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4