Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 6.773.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77345
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.773.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63994
Monto Contrato
₲ 16.057.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.650.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.650.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244642
Nombre de la Licitación
Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2