Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81064
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICO S.A.
RUC
80053219-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55820
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.550.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.550.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242741
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos no Metalicos y Herramientas Menores
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2