Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 15.199.830
Nro. Solicitud de Transferencia
117306
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
13-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.199.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
13/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52116
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.454.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.454.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234250
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de Aire Acondicionado, Equipos de Refrigeración y Calefacción
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2