Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001674
Monto de la Factura
₲ 2.925.690
Nro. Solicitud de Transferencia
91227
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.925.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
031/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49788
Monto Contrato
₲ 63.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.582.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.582.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234949
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3