Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002673
Monto de la Factura
₲ 36.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.285.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
031/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49788
Monto Contrato
₲ 63.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.582.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.582.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234949
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3